Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23605 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MOLHA DEDO |
2,60 |
10,40 |
4.00 |
GRAMPO TRILHO DE METAL C/50 UN |
14,50 |
58,00 |
20.00 |
CAIXA ARQUIVO MORTO |
2,50 |
50,00 |
10.00 |
ENVELOPE 310x410 |
0,65 |
6,50 |
2.00 |
EVA - FOLHA LISA 2 MM |
1,75 |
3,50 |
1.00 |
IMP. BL. S. D |
1,60 |
1,60 |
2.00 |
BALÃO C/ 50 UN |
9,90 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
MOLHA DEDO GRAMPO TRILHO DE METAL C/50 UN CAIXA ARQUIVO MORTO ENVELOPE 310x410 EVA - FOLHA LISA 2 MM IMP. BL. S. D BALÃO C/ 50 UN |
149,80 |
|
|
27/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12307 |
|
149,80 |
|
17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23605/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
149,80 |
TOTAL |
149,80 |
149,80 |
149,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.