Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23609 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CIMENTO 50 KG |
31,30 |
313,00 |
| 4.00 |
AREIA MÉDIA |
115,00 |
460,00 |
| 1.00 |
TRINCHA MEDIA CERDAS BRANCAS |
6,00 |
6,00 |
| 4.00 |
LIXA MASSA FOLHA 120 |
2,60 |
10,40 |
| 10.00 |
CAL 20 KG |
10,50 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
CIMENTO 50 KG AREIA MÉDIA TRINCHA MEDIA CERDAS BRANCAS LIXA MASSA FOLHA 120 CAL 20 KG |
894,40 |
|
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| 27/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8521 |
|
894,40 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23609/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
894,40 |
| TOTAL |
894,40 |
894,40 |
894,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
