| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO DAS RUAS AIMORÉ,TAPAJÓS E,TUPI CFE ORDEM DE COMPRA No 1067/2019 EM ANEXO | 0,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO DAS RUAS AIMORÉ,TAPAJÓS E,TUPI CFE ORDEM DE COMPRA No 1067/2019 EM ANEXO | 870,00 | ||
| 12/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 041 | 870,00 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2019 FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 - 97972 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
