Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23614 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES |
1.458,00 |
1.458,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES |
1.458,00 |
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27/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 136 |
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1.458,00 |
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26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23614/2019
MARCO ANTONIO KUYAWA ME - 4106 |
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1.428,84 |
26/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23614/2019 |
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29,16 |
TOTAL |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
26/12/2019 |
29,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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29,16 |
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