| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 23619 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ETIQUETA ROLO 30x18 C/250 UN | 2,90 | 29,00 |
| 7.00 | CARTOLINA 140 G | 0,85 | 5,95 |
| 2.00 | ETIQUETA FLS C/25 UN | 11,95 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | ETIQUETA ROLO 30x18 C/250 UN CARTOLINA 140 G ETIQUETA FLS C/25 UN | 58,85 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12304 | 58,85 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23619/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 58,85 | ||
| TOTAL | 58,85 | 58,85 | 58,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
