| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 23622 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA SPRAY VERDE 350 ML | 16,50 | 49,50 |
| 1.00 | TINTA SPRAY LUMINOSA VERDE 350 ML | 26,34 | 26,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | TINTA SPRAY VERDE 350 ML TINTA SPRAY LUMINOSA VERDE 350 ML | 75,84 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4706 | 75,84 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23622/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 75,84 | ||
| TOTAL | 75,84 | 75,84 | 75,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
