| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 23626 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ESMALTE BRANCA BASE DÁGUA 3,6 L | 117,42 | 234,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | TINTA ESMALTE BRANCA BASE DÁGUA 3,6 L | 234,84 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4707 | 234,84 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23626/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 234,84 | ||
| TOTAL | 234,84 | 234,84 | 234,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
