Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23657 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
DESEN. LIMPA FORNO 250 G |
12,95 |
90,65 |
| 22.00 |
DETERGENTE 500 ML |
1,99 |
43,78 |
| 12.00 |
ESCOVA SANITÁRIA C/ POTE |
9,99 |
119,88 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO 50 L |
11,99 |
119,90 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 15 L |
9,99 |
9,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
DESEN. LIMPA FORNO 250 G DETERGENTE 500 ML ESCOVA SANITÁRIA C/ POTE SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO 15 L |
384,20 |
|
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| 28/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6009 |
|
384,20 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23657/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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|
384,20 |
| TOTAL |
384,20 |
384,20 |
384,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
