Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23658 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
PAPEL HIGIENICO 30 M C/16 UN |
9,99 |
209,79 |
| 3.00 |
PAPEL HIGIENICO 60 M C/12 UN |
12,99 |
38,97 |
| 12.00 |
TOALHA DE PAPEL C/2 UN |
3,49 |
41,88 |
| 10.00 |
AGUA SANITÁRIA 2 L |
5,99 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
PAPEL HIGIENICO 30 M C/16 UN PAPEL HIGIENICO 60 M C/12 UN TOALHA DE PAPEL C/2 UN AGUA SANITÁRIA 2 L |
350,54 |
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| 28/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6008 |
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350,54 |
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| 29/12/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO |
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-350,54 |
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| 29/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA EM ANEXO. |
-350,54 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
