Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23660 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
ESPONJA DUPLA FACE C/4 |
3,50 |
126,00 |
| 22.00 |
DETERGENTE 500 ML |
1,99 |
43,78 |
| 41.00 |
PEDRA SANITÁRIA 25 G |
1,50 |
61,50 |
| 2.00 |
SAPOLIO LIQ. 250 ML |
6,99 |
13,98 |
| 4.00 |
SPOLIO LAVANDA 300 G |
3,99 |
15,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
ESPONJA DUPLA FACE C/4 DETERGENTE 500 ML PEDRA SANITÁRIA 25 G SAPOLIO LIQ. 250 ML SPOLIO LAVANDA 300 G |
261,22 |
|
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| 28/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6011 |
|
261,22 |
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| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23660/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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261,22 |
| TOTAL |
261,22 |
261,22 |
261,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
