Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23660 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.00 |
ESPONJA DUPLA FACE C/4 |
3,50 |
126,00 |
22.00 |
DETERGENTE 500 ML |
1,99 |
43,78 |
41.00 |
PEDRA SANITÁRIA 25 G |
1,50 |
61,50 |
2.00 |
SAPOLIO LIQ. 250 ML |
6,99 |
13,98 |
4.00 |
SPOLIO LAVANDA 300 G |
3,99 |
15,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2019 |
ESPONJA DUPLA FACE C/4 DETERGENTE 500 ML PEDRA SANITÁRIA 25 G SAPOLIO LIQ. 250 ML SPOLIO LAVANDA 300 G |
261,22 |
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28/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6011 |
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261,22 |
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11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23660/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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261,22 |
TOTAL |
261,22 |
261,22 |
261,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.