Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23662 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SACO DE LIXO 15 L C/20 |
2,95 |
17,70 |
| 3.00 |
SACO DE LIXO 50 L C/10 |
2,95 |
8,85 |
| 9.00 |
SACO DE LIXO 30 L |
9,99 |
89,91 |
| 6.00 |
SACO DE LIXO 100 L |
9,99 |
59,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
SACO DE LIXO 15 L C/20 SACO DE LIXO 50 L C/10 SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 100 L |
176,40 |
|
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| 28/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6013 |
|
176,40 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23662/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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|
176,40 |
| TOTAL |
176,40 |
176,40 |
176,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
