Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23663 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CERA LIQUIDA 850 ML |
9,99 |
159,84 |
| 12.00 |
DESINFETANTE 500 ML |
3,95 |
47,40 |
| 12.00 |
DETERGENTE NEUTRO 500 ML |
2,49 |
29,88 |
| 10.00 |
SABÃO EM PÓ 2 KG ANTI BACT. |
15,49 |
154,90 |
| 2.00 |
SABÃO EM PÓ BRILHANTE 2 KG |
14,95 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
CERA LIQUIDA 850 ML DESINFETANTE 500 ML DETERGENTE NEUTRO 500 ML SABÃO EM PÓ 2 KG ANTI BACT. SABÃO EM PÓ BRILHANTE 2 KG |
421,92 |
|
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| 28/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO- NT 6014 |
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421,92 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23663/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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421,92 |
| TOTAL |
421,92 |
421,92 |
421,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
