Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23670 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO EVENTO TOM DA CONVERSA CFE RECIBO EM ANEXO |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO EVENTO TOM DA CONVERSA CFE RECIBO EM ANEXO |
800,00 |
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| 28/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO RECIBO 8026 |
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800,00 |
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| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23670/2019
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTPHALEN - 90357 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
