| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
| Número do empenho: | 23686 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE 29 ARMAÇÕES PARA PROTEÇÃO DE CANHÕES DE LUZ | 1.740,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | CONFECÇÃO DE 29 ARMAÇÕES PARA PROTEÇÃO DE CANHÕES DE LUZ | 1.740,00 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 147 | 1.740,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23686/2019 METALURGICA SANSY LTDA - 3796 | 1.705,03 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23686/2019 | 34,97 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 11/12/2019 | 34,97 | Lançada | |
| TOTAL | 34,97 |
