| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 23687 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 117 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Gás de cozinha P-45 de 45 kg. | 298,64 | 597,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | Gás de cozinha P-45 de 45 kg. | 597,28 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 888 | 597,28 | ||
| 06/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23687/2019 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 597,28 | ||
| TOTAL | 597,28 | 597,28 | 597,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
