| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 23716 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | PELUCIA FIO LONGO BRANCA 95 MM 1,6 LARG | 119,90 | 23,98 |
| 8.45 | FELTRO LISO 135 G/M2 VERDE | 14,90 | 125,91 |
| 0.40 | MANTA 0,60 G/M x 1,40 - 80 M | 6,90 | 2,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | PELUCIA FIO LONGO BRANCA 95 MM 1,6 LARG FELTRO LISO 135 G/M2 VERDE MANTA 0,60 G/M x 1,40 - 80 M | 152,65 | ||
| 29/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 369 | 152,65 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23716/2019 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 152,65 | ||
| TOTAL | 152,65 | 152,65 | 152,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
