Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23716 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.20 |
PELUCIA FIO LONGO BRANCA 95 MM 1,6 LARG |
119,90 |
23,98 |
| 8.45 |
FELTRO LISO 135 G/M2 VERDE |
14,90 |
125,91 |
| 0.40 |
MANTA 0,60 G/M x 1,40 - 80 M |
6,90 |
2,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
PELUCIA FIO LONGO BRANCA 95 MM 1,6 LARG FELTRO LISO 135 G/M2 VERDE MANTA 0,60 G/M x 1,40 - 80 M |
152,65 |
|
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| 29/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 369 |
|
152,65 |
|
| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23716/2019
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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152,65 |
| TOTAL |
152,65 |
152,65 |
152,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
