Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23717 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.60 |
TECIDO PAETE 100% POLIESTER 1,09 LARGURA |
17,90 |
171,84 |
| 2.00 |
COLCHETE DE GANCHO C/24 UN |
2,90 |
5,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
TECIDO PAETE 100% POLIESTER 1,09 LARGURA COLCHETE DE GANCHO C/24 UN |
177,64 |
|
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| 29/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 368 |
|
177,64 |
|
| 06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23717/2019
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
177,64 |
| TOTAL |
177,64 |
177,64 |
177,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
