| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 23719 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.90 | TECIDO VELUDO 94% POLIESTER 6 % ELASTANO 1,5 M LARGURA | 41,90 | 121,51 |
| 2.00 | TECIDO BLACK OUT 100% POLIESTER | 59,90 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | TECIDO VELUDO 94% POLIESTER 6 % ELASTANO 1,5 M LARGURA TECIDO BLACK OUT 100% POLIESTER | 241,31 | ||
| 29/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 367 | 241,31 | ||
| 06/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23719/2019 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 241,31 | ||
| TOTAL | 241,31 | 241,31 | 241,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
