Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23719 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.90 |
TECIDO VELUDO 94% POLIESTER 6 % ELASTANO 1,5 M LARGURA |
41,90 |
121,51 |
| 2.00 |
TECIDO BLACK OUT 100% POLIESTER |
59,90 |
119,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
TECIDO VELUDO 94% POLIESTER 6 % ELASTANO 1,5 M LARGURA TECIDO BLACK OUT 100% POLIESTER |
241,31 |
|
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| 29/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 367 |
|
241,31 |
|
| 06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23719/2019
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
241,31 |
| TOTAL |
241,31 |
241,31 |
241,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
