| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 23721 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME 1,65 MM ROLO 1 KG | 16,00 | 16,00 |
| 7.00 | MALHA POP 20x20 6M² FERRO 3,4 MM | 45,90 | 321,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | ARAME 1,65 MM ROLO 1 KG MALHA POP 20x20 6M² FERRO 3,4 MM | 337,30 | ||
| 29/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8567 | 337,30 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23721/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 337,30 | ||
| TOTAL | 337,30 | 337,30 | 337,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
