| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: R.PINHEIRO |
| Número do empenho: | 23724 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | CAMISA | 49,95 | 1.448,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | CAMISA | 1.448,55 | ||
| 29/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 027.014.974 | 1.448,55 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23724/2019 R.PINHEIRO - 56075 | 1.448,55 | ||
| TOTAL | 1.448,55 | 1.448,55 | 1.448,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
