Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23733 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MARTELO AÇO 27 |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
MARTELO 25 MM |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
MARTELO POLIDO |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
MARTELO TAMBOREADO |
30,50 |
30,50 |
| 1.00 |
PNEU CARRINHO 3, 50 x 8,4 LONA |
53,00 |
53,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
MARTELO AÇO 27 MARTELO 25 MM MARTELO POLIDO MARTELO TAMBOREADO PNEU CARRINHO 3, 50 x 8,4 LONA |
252,50 |
|
|
| 29/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6799 |
|
252,50 |
|
| 06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23733/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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|
252,50 |
| TOTAL |
252,50 |
252,50 |
252,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
