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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	23737	Data de lançamento:	29/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO XIII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA A IMPLANTAÇÃO, A CONVERSÃO E A MANUTENÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	4.550,00	4.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2019	TERMO ADITIVO XIII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA A IMPLANTAÇÃO, A CONVERSÃO E A MANUTENÇÃO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	4.550,00
12/12/2019	SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE NFSE:201912117		4.550,00
17/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23737/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116			4.322,50
17/12/2019	Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23737/2019			227,50
TOTAL		4.550,00	4.550,00	4.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	17/12/2019	227,50		Lançada
TOTAL		227,50