Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23746 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUSINA 12 MM |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
LAMPADA FAROL 12V |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
LANTERNA DE PLACA LED |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
PORTA FUSÍVEL |
15,00 |
30,00 |
| 6.00 |
LAMPADA 5W 12V |
5,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
BUSINA 12 MM LAMPADA FAROL 12V LANTERNA DE PLACA LED PORTA FUSÍVEL LAMPADA 5W 12V |
244,00 |
|
|
| 29/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 352 |
|
244,00 |
|
| 06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23746/2019
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 |
|
|
244,00 |
| TOTAL |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
