Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LANZA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23749 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT PROTETOR DA CORREIA DENTADA |
147,00 |
147,00 |
1.00 |
RETENTOR DO VIRA BREQUIM |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
KIT PROTETOR DA CORREIA DENTADA RETENTOR DO VIRA BREQUIM |
195,00 |
|
|
29/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 027.041.536 |
|
195,00 |
|
06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23749/2019
LANZA & CIA LTDA ME - 86873 |
|
|
195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.