Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS AUGUSTO MANFIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23752 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11298/2019 REFERENTE TAXAS DE ÁGUA CFE CONTRATO. |
0,00 |
1.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11298/2019 REFERENTE TAXAS DE ÁGUA CFE CONTRATO. |
1.220,00 |
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| 29/11/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11298/2019 REFERENTE TAXAS DE ÁGUA CFE CONTRATO. |
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1.220,00 |
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| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE RECIBO AGUA
PAGTO. REF. EMPENHO 23752/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
CARLOS AUGUSTO MANFIO - 48683 |
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195,00 |
| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE RECIBO
PAGTO. REF. EMPENHO 23752/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
CARLOS AUGUSTO MANFIO - 48683 |
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1.025,00 |
| TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
