| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS AUGUSTO MANFIO |
| Número do empenho: | 23752 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11298/2019 REFERENTE TAXAS DE ÁGUA CFE CONTRATO. | 0,00 | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11298/2019 REFERENTE TAXAS DE ÁGUA CFE CONTRATO. | 1.220,00 | ||
| 29/11/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11298/2019 REFERENTE TAXAS DE ÁGUA CFE CONTRATO. | 1.220,00 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE RECIBO AGUA PAGTO. REF. EMPENHO 23752/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CARLOS AUGUSTO MANFIO - 48683 | 195,00 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE RECIBO PAGTO. REF. EMPENHO 23752/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CARLOS AUGUSTO MANFIO - 48683 | 1.025,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
