Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23798 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA 18 L |
235,00 |
235,00 |
| 2.00 |
LIXA MASSA FOLHA 150 |
0,99 |
1,98 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ NATURAL |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
TRINCHA MÉDIA CERDA BRANCA |
10,25 |
10,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA 18 L LIXA MASSA FOLHA 150 ROLO DE LÃ NATURAL TRINCHA MÉDIA CERDA BRANCA |
272,23 |
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| 29/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8533 |
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272,23 |
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| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23798/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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272,23 |
| TOTAL |
272,23 |
272,23 |
272,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
