Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS PALOSKI 73631620004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23808 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE TELHADO E PAREDE NO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 04 EM ANEXO |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE TELHADO E PAREDE NO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 04 EM ANEXO |
850,00 |
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| 29/11/2019 |
LIQUIDAÇÃ NTT 04 |
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850,00 |
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| 06/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23808/2019
LUIS CARLOS PALOSKI 73631620004 - 90040 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
