| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 CFE ORDEM DE COMPRA No 1083/2019 EM ANEXO | 0,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 CFE ORDEM DE COMPRA No 1083/2019 EM ANEXO | 20,00 | ||
| 13/02/2019 | LIQUDAÇÃO NT 3588 | 20,00 | ||
| 11/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2019 VOLNI FELIN ME - 3168 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
