| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROBERTO GRAFFITTI |
| Número do empenho: | 23841 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 99,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 99,65 | ||
| 29/11/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.11.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 99,65 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23841/2019 CARLOS ROBERTO GRAFFITTI - 92924 | 99,65 | ||
| TOTAL | 99,65 | 99,65 | 99,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
