Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23868 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
37o FEIRA DO LIVRO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE VT DA 37a FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2019 CFE COMPROVANTE 075 EM ANEXO |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE VT DA 37a FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2019 CFE COMPROVANTE 075 EM ANEXO |
2.000,00 |
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| 03/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 075 |
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2.000,00 |
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| 13/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23868/2019
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 - 97818 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
