Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2387 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GUIAS DE CUSTAS REFERENTE PROCESSOS DE EXECUÇÕES DE SENTENÇAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
111,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
GUIAS DE CUSTAS REFERENTE PROCESSOS DE EXECUÇÕES DE SENTENÇAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
111,39 |
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| 13/02/2019 |
GUIAS DE CUSTAS REFERENTE PROCESSOS DE EXECUÇÕES DE SENTENÇAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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111,39 |
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| 18/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2019
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO - 2165 |
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111,39 |
| TOTAL |
111,39 |
111,39 |
111,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
