| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS,REFIL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE 8694 EM ANEXO | 0,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS,REFIL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE 8694 EM ANEXO | 115,00 | ||
| 13/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8694 | 115,00 | ||
| 21/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2019 FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
