Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23895 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
DESPESAS REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.320,00 |
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| 03/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3570 |
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1.320,00 |
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| 06/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23895/2019
DPM EDUCAÇÃO LTDA - 90286 |
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1.300,20 |
| 06/12/2019 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 23895/2019 |
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19,80 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
06/12/2019 |
19,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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19,80 |
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