| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 23901 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAL 20 KG | 11,00 | 33,00 |
| 6.00 | CIMENTO 50 KG | 31,30 | 187,80 |
| 2.00 | AREIA MÉDIA | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | CAL 20 KG CIMENTO 50 KG AREIA MÉDIA | 470,80 | ||
| 03/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8596 | 470,80 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23901/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 470,80 | ||
| TOTAL | 470,80 | 470,80 | 470,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
