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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 12:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	23917	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES COMPLEMENTARES GRUPAIS DOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM-E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF-DESENVOLVIDAS NO CRAS CFE COMPROVANTE 170 EM ANEXO	0,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES COMPLEMENTARES GRUPAIS DOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM-E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF-DESENVOLVIDAS NO CRAS CFE COMPROVANTE 170 EM ANEXO	1.050,00
03/12/2019	LIQUIDAÇÃO NT 170		1.050,00
11/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23917/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988			1.013,14
11/12/2019	Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23917/2019			36,86
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	11/12/2019	36,86		Lançada
TOTAL		36,86

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