Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23925 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA-RURAL- |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 11/2019 CFE FATURAS EM ANEXO |
0,00 |
29.640,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2019 |
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 11/2019 CFE FATURAS EM ANEXO |
29.640,15 |
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05/12/2019 |
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 11/2019 CFE FATURAS EM ANEXO |
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29.640,15 |
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11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23925/2019
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 |
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29.640,15 |
TOTAL |
29.640,15 |
29.640,15 |
29.640,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.