Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23927 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CITROEN/ARICROSS PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE 027.155.831 EM ANEXO |
0,00 |
783,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CITROEN/ARICROSS PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE 027.155.831 EM ANEXO |
783,61 |
|
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| 05/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 027.155.831 |
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783,61 |
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| 26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23927/2019
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
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783,61 |
| TOTAL |
783,61 |
783,61 |
783,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
