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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	23942	Data de lançamento:	05/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS DE CHAPECÓ-BRASÍLIA/VICE VERSA PARA JOSE ALBERTO PANOSSO E,JONATHAN CARVALHO NOS DIAS 09 E 11 DEZEMBRO/2019 CFE COMPROVANTE 131 EM ANEXO	0,00	3.747,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2019	DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS DE CHAPECÓ-BRASÍLIA/VICE VERSA PARA JOSE ALBERTO PANOSSO E,JONATHAN CARVALHO NOS DIAS 09 E 11 DEZEMBRO/2019 CFE COMPROVANTE 131 EM ANEXO	3.747,08
05/12/2019	LIQUIDAÇÃO NT 131		3.747,08
11/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23942/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148			3.671,76
11/12/2019	Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23942/2019			75,32
TOTAL		3.747,08	3.747,08	3.747,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	11/12/2019	75,32		Lançada
TOTAL		75,32

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