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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2398	Data de lançamento:	13/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 Pneu novo 17.5x25 12 lonas, capacidade de carga 6.150 kg, profundidade do sulco 25,4mm modelo borracha L2 para carregadeira.	0,00	2.195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2019	Valor Empenhado referente a: 1 Pneu novo 17.5x25 12 lonas, capacidade de carga 6.150 kg, profundidade do sulco 25,4mm modelo borracha L2 para carregadeira.	2.195,00
01/03/2019	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000003936		2.195,00
13/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2019 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158			2.195,00
TOTAL		2.195,00	2.195,00	2.195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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