| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL LTDA |
| Número do empenho: | 23989 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE TERAPIAS OCUPACIONAL PRESTADO PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES 11/2019 | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE TERAPIAS OCUPACIONAL PRESTADO PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES 11/2019 | 1.300,00 | ||
| 06/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NG 157 | 1.300,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23989/2019 MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL LTDA - 102435 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
