| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN |
| Número do empenho: | 23994 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.12.2019 REPRSENTAR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC.DA SAÚD DO ESTADO DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS. | 0,00 | 448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.12.2019 REPRSENTAR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC.DA SAÚD DO ESTADO DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS. | 448,00 | ||
| 09/12/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.12.2019 REPRSENTAR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC.DA SAÚD DO ESTADO DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS. | 448,00 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23994/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - 2408 | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
