Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24010 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: |
0,00 |
9.525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: |
9.525,00 |
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09/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO - PARCELA FINAL |
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9.525,00 |
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13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 24010/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.525,00 |
TOTAL |
9.525,00 |
9.525,00 |
9.525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.