Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2404 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE ASSOCIADOS DA EMATER/FW Á PINHALZINHO CFE ORDEM DE COMPRA No 1100/2019 EM ANEXO |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE ASSOCIADOS DA EMATER/FW Á PINHALZINHO CFE ORDEM DE COMPRA No 1100/2019 EM ANEXO |
800,00 |
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| 13/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 105 |
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800,00 |
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| 15/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2019
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
