Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24097 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA |
0,00 |
9.237,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
FOLHA |
9.237,10 |
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| 09/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO - PARCELA FINAL |
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9.237,10 |
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| 18/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24097/2019
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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9.237,10 |
| TOTAL |
9.237,10 |
9.237,10 |
9.237,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
