| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 24124 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.99.00.00.00 - OUTRAS PENSOES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: | 0,00 | 3.147,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: | 3.147,97 | ||
| 09/12/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO - PARCELA FINAL | 3.147,97 | ||
| 09/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS | 115,54 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 24124/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.032,43 | ||
| TOTAL | 3.147,97 | 3.147,97 | 3.147,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 09/12/2019 | 115,54 | Lançada | |
| TOTAL | 115,54 |
