| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 24138 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA | 0,00 | 995,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | FOLHA | 995,42 | ||
| 09/12/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO - PARCELA FINAL | 995,42 | ||
| 09/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | 79,63 | ||
| 13/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24138/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 915,79 | ||
| TOTAL | 995,42 | 995,42 | 995,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 09/12/2019 | 79,63 | Lançada | |
| TOTAL | 79,63 |
