| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DILMAR BARCAROL |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1115/2019 EM ANEXO | 0,00 | 149,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1115/2019 EM ANEXO | 149,94 | ||
| 13/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8339 | 149,94 | ||
| 21/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2019 DILMAR BARCAROL - 86861 | 149,94 | ||
| TOTAL | 149,94 | 149,94 | 149,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
