| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 24190 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MICROPORE 50 MM x 10 M | 3,00 | 150,00 |
| 100.00 | MICROPORE 25 MM x 4,5 M | 1,35 | 135,00 |
| 800.00 | CATETER INTRAVENOSO N 24 | 0,60 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | MICROPORE 50 MM x 10 M MICROPORE 25 MM x 4,5 M CATETER INTRAVENOSO N 24 | 765,00 | ||
| 09/12/2019 | liquidaçaõ nt 003.695 | 765,00 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24190/2019 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 101677 | 765,00 | ||
| TOTAL | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
