Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
24198 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE N.º 11/2018 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO |
0,00 |
13.013,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO |
13.013,91 |
|
|
09/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 |
|
13.013,91 |
|
13/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24198/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
13.013,91 |
TOTAL |
13.013,91 |
13.013,91 |
13.013,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.