| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 242 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 239,49 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 53/2019 EM ANEXO | 0,00 | 759,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 239,49 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 53/2019 EM ANEXO | 759,45 | ||
| 16/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 018.619 | 759,45 | ||
| 01/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 242/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 759,45 | ||
| TOTAL | 759,45 | 759,45 | 759,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
